2021年大亞灣區(qū)部門整體支出績效

自評(píng)報(bào)告

部門名稱：惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局（公章）

填報(bào)人：蘇惠林

聯(lián)系電話：5531266

填報(bào)日期：2022年5月10日

    一、部門基本情況

   （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置：大亞灣區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理局成立于2009年8月，屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，為大亞灣區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局歸口管理單位，下設(shè)3個(gè)正股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、業(yè)務(wù)股、設(shè)施股，增掛區(qū)愛衛(wèi)辦牌子。

2.主要職責(zé)：負(fù)責(zé)大亞灣區(qū)城鄉(xiāng)市容環(huán)境衛(wèi)生督導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市生活垃圾分類工作；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)工作。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。

2021年，大亞灣區(qū)環(huán)衛(wèi)局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于垃圾分類工作的重要指示批示精神，緊緊圍繞區(qū)委、管委會(huì)全年重點(diǎn)工作部署，全局上下齊心協(xié)力，履職盡責(zé)，以開展黨史學(xué)習(xí)教育為引領(lǐng)，加大機(jī)關(guān)作風(fēng)整頓力度，抓實(shí)意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作，全力以赴迎接全國文明城市測評(píng)和國家衛(wèi)生城市復(fù)審，持續(xù)開展提升環(huán)境衛(wèi)生整治和生活垃圾治理，不斷推進(jìn)垃圾分類工作深入開展，廣泛開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，抓緊抓實(shí)安全生產(chǎn)、社會(huì)穩(wěn)定和疫情常態(tài)化防控工作，努力為居民創(chuàng)造整潔、優(yōu)美的宜商宜業(yè)宜居城鄉(xiāng)環(huán)境。重點(diǎn)工作包括：

1.實(shí)現(xiàn)全區(qū)建成區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化全覆蓋，保持城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率100%，不斷提升市容環(huán)境衛(wèi)生水平。

2.全面推進(jìn)垃圾分類工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

3.抓好人居環(huán)境整治，推進(jìn)落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，廣泛開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，保持疫情防控力度不減。

4.全力以赴抓好全國文明城市測評(píng)、國家衛(wèi)生城市復(fù)審、環(huán)保督察等迎檢工作，強(qiáng)化各項(xiàng)重大環(huán)衛(wèi)保障任務(wù)落 實(shí)。  

5.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，發(fā)揮黨員帶頭示范作用，提升機(jī)關(guān)作風(fēng)效能。

（三）部門整體支出情況。

2021年財(cái)政撥款收入10774.31萬元，支出10774.31萬元，其中：基本支出1008.15萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)973.17萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)34.98萬元），項(xiàng)目支出9766.16萬元。

（四）整體支出績效目標(biāo)。

按照區(qū)委、區(qū)管委會(huì)的工作部署，大亞灣區(qū)環(huán)衛(wèi)局嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí)，年度目標(biāo)任務(wù)按時(shí)完成，整體支出績效目標(biāo)較好實(shí)現(xiàn)，全面完成績效目標(biāo)任務(wù)。

二、績效自評(píng)情況

（一）自評(píng)結(jié)論：優(yōu)秀。

自評(píng)部門整體支出績效綜合評(píng)價(jià)等分為90分，目標(biāo)的執(zhí)行情況較為良好，能夠按時(shí)支付資金，提高資金使用率。

2021年本單位工作能夠按整體工作計(jì)劃推進(jìn)，總體工作取得良好成效，根據(jù)各項(xiàng)目完成情況結(jié)合實(shí)際，項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計(jì)劃完成并通過驗(yàn)收，預(yù)期績效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益成果顯著，同時(shí)，項(xiàng)目運(yùn)行嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用效率較高，不存在違法亂紀(jì)的問題，但在預(yù)算編制、政府采購管理等方面還有改進(jìn)空間。

（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析。

 1.預(yù)算編制情況分析

（1）預(yù)算編制方面：指標(biāo)權(quán)重21分，自評(píng)分?jǐn)?shù)20分。

①預(yù)算編制：自評(píng)得分5分。本部門2021年部門預(yù)算編制和分配符合本部門職責(zé)、符合區(qū)委區(qū)管委會(huì)方針政策和工作要求的；資金能在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理；專項(xiàng)資金未出現(xiàn)因年中調(diào)劑導(dǎo)致部門預(yù)決算差異過大的問題；功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，年度中間無大量調(diào)劑；部門預(yù)算分配不固化，能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整 。

②財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率：自評(píng)得分5分。本指標(biāo)根據(jù)2021年部門決算01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，差異率為0。

（2）目標(biāo)設(shè)置方面。

①績效目標(biāo)合理性：自評(píng)得分4分。本部門整體績效目標(biāo)能體現(xiàn)部門“三定”方案規(guī)定的部門職能，能體現(xiàn)部門中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃的，能分解成具體工作任務(wù)落實(shí)到各相關(guān)責(zé)任股室的，整體績效目標(biāo)與本年度部門預(yù)算資金相匹配的，對(duì)新一輪石化區(qū)市場化和中心北區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)工程進(jìn)行可行性研究和充分論證的。

②績效指標(biāo)明確性：自評(píng)等分6分。

項(xiàng)目的開展之前做好大量的調(diào)查準(zhǔn)備工作，熟悉并深入了解該項(xiàng)目的情況，項(xiàng)目的開展與運(yùn)行都是嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行，具有合法性。如：石化區(qū)市場化先向相關(guān)服務(wù)商詢價(jià)并征求區(qū)財(cái)政局意見后，向區(qū)管委會(huì)請示申請委托第三方開展面積測繪、編制預(yù)算方案等費(fèi)用；經(jīng)網(wǎng)上公告選取有資質(zhì)的第三方公司，委托第三方公司對(duì)石化區(qū)開展了面積測繪、編制預(yù)算方案等工作；方案初稿形成后，征求相關(guān)部門意見。

2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

預(yù)算執(zhí)行情況指標(biāo)權(quán)重45分，單位自評(píng)分?jǐn)?shù)42分。

1. 資金管理方面。

①支出完成率：自評(píng)得分5分。

本部門2021年度實(shí)際支出10774.31萬元，支出完成率94.1%。

②結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率：自評(píng)得分3分。

本部門2021年結(jié)余72492.35元（已上繳財(cái)政），結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0%。

③國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性：自評(píng)等分3分。

2021年存量資金72492.35元，2020年存量資金91743.65元，部門財(cái)政存量資金變動(dòng)率為-21%。

④政府采購執(zhí)行率：自評(píng)得分3分。

2021年本部門政府采購支出總額1116.02萬元，其中：政府采購貨物支出1101.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.3萬元。2021年采購計(jì)劃金額1142.69萬元，政府采購執(zhí)行率97.6%。

⑤財(cái)務(wù)合規(guī)性：自評(píng)得分6分。

2021年預(yù)算執(zhí)行規(guī)范，按規(guī)定履行調(diào)整報(bào)批手續(xù)，按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金；資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付符合有關(guān)制度規(guī)定，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金的現(xiàn)象；規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度，重大項(xiàng)目支出依照規(guī)定進(jìn)行必要決策程序。

⑥預(yù)決算信息公開：自評(píng)得分4分。

2021年3月19日本部門收到區(qū)財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算后，于20日內(nèi)（2021年4月8日）在區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開官網(wǎng)向社會(huì)公開。2021年8月18日收到區(qū)財(cái)政局批復(fù)部門2020年決算后，于2021年9月6日內(nèi)在區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開官網(wǎng)向社會(huì)公開。本部門嚴(yán)格按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定的時(shí)限和范圍公開。

（2）項(xiàng)目管理：自評(píng)得分5分。

項(xiàng)目實(shí)施程序及項(xiàng)目監(jiān)管。本部門2021年項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程續(xù)；項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收等或方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定的；單位按規(guī)定對(duì)主管的專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改，如市場化經(jīng)費(fèi)和愛衛(wèi)經(jīng)費(fèi)的實(shí)施開展都是每月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控、督促整改。

（3）資產(chǎn)管理

①報(bào)送及時(shí)性：自評(píng)得分2分。

行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)均能按時(shí)報(bào)送的。

②數(shù)據(jù)質(zhì)量：自評(píng)得分3分。

2021年行政事業(yè)性國有資產(chǎn)年報(bào)數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確，核實(shí)性問題均能提供有效、真實(shí)的說明。

③賬務(wù)核對(duì)情況 ：自評(píng)得分3分。

資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符的。

④資產(chǎn)管理合規(guī)性：自評(píng)得分3分。

有行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理規(guī)程；均按照內(nèi)部管理制度執(zhí)行有關(guān)規(guī)定；出租、出借、處置國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照區(qū)國有資產(chǎn)處置程序規(guī)范進(jìn)行，2021年上繳出租收入305，448元。

⑤固定資產(chǎn)利用率：自評(píng)得分2分。

截止2021年12月31日，單位國有固定資產(chǎn)總額982.75萬元，實(shí)際使用固定資產(chǎn)總額982.75萬元，全部在用。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物380.03萬元，占固定資產(chǎn)總額38.6%;通用設(shè)備577.55萬元，占固定資產(chǎn)總額58.7%;專用設(shè)備0.93萬元，占固定資產(chǎn)總額0.3%;家具、用具、裝具及動(dòng)植物24.24萬元，占固定資產(chǎn)總額2.4%。單位流動(dòng)資產(chǎn)金額8.95萬元，在建工程833.89萬元，無形資產(chǎn)1.43萬元。

2020年總資產(chǎn)3175.09萬元，2021年總資產(chǎn)1528.98萬元，其中資產(chǎn)配置總資產(chǎn)減少率-51.8%,其中：固定資產(chǎn)減少率-80.3%，無形資產(chǎn)減少率-14.6%。區(qū)環(huán)衛(wèi)局辦公使用面積231.14平方米，人員30人（實(shí)有在編14人，政府購買服務(wù)派駐16人），人均占有辦公室使用面積約7.7平方米；區(qū)環(huán)衛(wèi)局有出租資產(chǎn)0萬元，出租資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比為0%，對(duì)外投資占資產(chǎn)總額比為0；資產(chǎn)處置金額4299.95萬元，因街道事業(yè)單位調(diào)整，將原屬我局所屬事業(yè)單位的澳頭、西區(qū)、霞涌三個(gè)環(huán)衛(wèi)所整建制，根據(jù)屬地原則固定資產(chǎn)分別劃分到澳頭街道辦事處、西區(qū)街道辦事處、霞涌街道辦事處。

土地、房屋及構(gòu)筑物380萬元，車輛4臺(tái)共52.75萬元，本單位車輛為環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)用車，不屬于車改保留車輛。6項(xiàng)在建工程833.89萬元，在建工程占地面積9957平方米。

（三）預(yù)算使用效益。

預(yù)算使用效益指標(biāo)權(quán)重34分，自評(píng)得分28分。

1.經(jīng)濟(jì)性：自評(píng)得分4分。公用經(jīng)費(fèi)控制率，本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出4.07萬元，低于預(yù)算數(shù)6.23萬元；公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出36.6萬元，低于預(yù)算數(shù)667.99萬元。

（1）重點(diǎn)工作完成率：自評(píng)得分4分。

本部門積極貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)管委會(huì)及上級(jí)相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)。明確了重點(diǎn)工作任務(wù)責(zé)任科室、工作時(shí)限和工作要求，在全體干部職工的共同努力下，重點(diǎn)工作完成率較高。

①項(xiàng)目的資金到位率為100％，資金的及時(shí)到位使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，并且我局嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度實(shí)行資金支出，主管部門對(duì)項(xiàng)目的開展及實(shí)施的過程都是經(jīng)過嚴(yán)格的審批，實(shí)時(shí)了解工作的開展情況及各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保證工作的順利進(jìn)行，對(duì)財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

②夯實(shí)基礎(chǔ)，扎實(shí)推進(jìn)垃圾分類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。2021年，我局印發(fā)《大亞灣開發(fā)區(qū)生活垃圾分類收集容器配置及收集示范站建設(shè)方案》，經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)投入1100萬元垃圾分類收集容器購置經(jīng)費(fèi)，購置垃圾分類垃圾桶79萬元，為全區(qū)公共機(jī)構(gòu)、物業(yè)小區(qū)配齊首次生活垃圾分類收集容器，目前已全部配置到位。規(guī)范生活垃圾分類收集站建設(shè)，投入450萬元開展全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、學(xué)校等單位的生活垃圾分類投放點(diǎn)與收集設(shè)施指導(dǎo)、建設(shè)工作，建設(shè)76座公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類收集站，為完善我區(qū)生活垃圾分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理系統(tǒng)，把我區(qū)建成城市生活垃圾分類示范片區(qū)打下基礎(chǔ)。

③加快推進(jìn)惠陽區(qū)欖子垅環(huán)境園兩地共建項(xiàng)目建設(shè)，提高生活垃圾終端處理能力。今年，我區(qū)繼續(xù)推進(jìn)與惠陽區(qū)共建共享污泥、餐廚垃圾、糞便無害化處理PPP項(xiàng)目。在兩區(qū)共同努力下，我區(qū)與惠陽區(qū)兩區(qū)共建項(xiàng)目惠陽環(huán)境園焚燒二期PPP項(xiàng)目一階段于2021年3月30日完成了環(huán)保驗(yàn)收。截止2021年12月31日，惠陽區(qū)欖子垅環(huán)境園共接收處理我區(qū)其他垃圾218604.32噸，日平均量達(dá)到599噸，支付垃圾處理費(fèi)1782.02萬元。

（2）績效目標(biāo)完成率：自評(píng)得分3分。

2021年，我區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理水平日益提升，環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備日益完善，市民環(huán)衛(wèi)意識(shí)得到不斷提高，城鎮(zhèn)生活垃圾收集率達(dá)100%，無害化處理率達(dá)100%，村莊保潔覆蓋率達(dá)100%，主次干道機(jī)掃率達(dá)100%以上，全部建成區(qū)（澳頭、西區(qū)、霞涌街道）實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化，垃圾分類“大分流”有序推進(jìn)，城鄉(xiāng)生活垃圾分類試點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)。

（3）項(xiàng)目完成及時(shí)性:自評(píng)得分2分。

2021年項(xiàng)目按計(jì)劃時(shí)間完成20個(gè)，完成率83.3%。

2.效果性：自評(píng)得分8分。

做好城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生巡查。高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)日常巡查，發(fā)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生問題及時(shí)將現(xiàn)場圖片發(fā)送到各環(huán)衛(wèi)所的微信群里，要求落實(shí)整改，并及時(shí)將整改情況反饋；同時(shí)落實(shí)通報(bào)制度，且通報(bào)中的問題作為該月環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量考核的依據(jù)。做好生活垃圾專項(xiàng)整治行動(dòng)。根據(jù)省住建廳關(guān)于開展“市容環(huán)境整治專項(xiàng)行動(dòng)”的要求，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)生活垃圾治理工作,完善城鄉(xiāng)生活垃圾收集運(yùn)輸處理體系,建立城鄉(xiāng)生活垃圾治理長效機(jī)制。指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理工作，健全生活垃圾收運(yùn)處體系。通過各街道環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化合同，確保收運(yùn)全覆蓋。農(nóng)村生活垃圾全部運(yùn)往與惠陽區(qū)共建的欖子垅環(huán)境園進(jìn)行無害化處理，實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)日清。

3.公平性：自評(píng)得分7分。

（1）群眾信訪辦理情況：自評(píng)得分3分。

認(rèn)真對(duì)待來電來訪、綠色通道、信訪件等投訴與建議，做到及時(shí)協(xié)調(diào)、迅速處理、及時(shí)反饋。解決群眾來電來信及綠色通道、信訪件投訴共268多宗，按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%。

②公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：自評(píng)得分4分。

自評(píng)工作中，本單位向服務(wù)對(duì)象發(fā)放調(diào)查問卷滿意35份，收回有效問卷35份，其中表示滿意和比較滿意的35份，服務(wù)對(duì)象滿意度為90%。

（四）部門整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見。

項(xiàng)目的目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理。項(xiàng)目總目標(biāo)設(shè)置合理，但是沒有設(shè)置階段性目標(biāo)（季度或月度目標(biāo)），不利于項(xiàng)目的實(shí)施。

1.完善編制年度預(yù)算程序。每年初召開多次年度預(yù)算專題會(huì)議，召集局屬單位部門，對(duì)照上年度預(yù)算項(xiàng)目，結(jié)合年初工作計(jì)劃，一一列出預(yù)算項(xiàng)目，務(wù)求做到預(yù)算精細(xì)，績效突出。

2.加強(qiáng)年度預(yù)算支出時(shí)效。年度預(yù)算批復(fù)后，對(duì)照預(yù)算各項(xiàng)目，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任股室、責(zé)任人，壓實(shí)責(zé)任。建立主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各股室齊抓共管，形成層層抓落實(shí)的良好局面。定時(shí)聽取預(yù)算支出進(jìn)度情況匯報(bào)，以區(qū)通報(bào)的序時(shí)進(jìn)度為抓手，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，有效同步推進(jìn)工作任務(wù)與資金支付效率。

3.加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，2021年我局加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排1名副局長分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。

4.加強(qiáng)跟蹤督查。做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作，不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

三、其他自評(píng)情況

2021年自評(píng)中無其它情況。